Serviço principal
Preparação para
auditoria interna
Documentamos o que a operação já faz, no formato que a norma cobra, e entregamos a lista de lacunas separada por prioridade e prazo de correção.
01
Ver como é feito
Acompanhamos o processo no turno normal e conversamos com quem executa. Nesta etapa não se escreve nada além de anotação — o objetivo é entender a prática real, incluindo os desvios que a equipe considera óbvios demais para mencionar.
02
Comparar com o que é exigido
Cruzamos a prática observada com o referencial e com o roteiro que o auditor costuma seguir. Sai daí a lista de lacunas, dividida em duas: falta de registro (rápida de resolver) e falta de prática (que exige decisão da empresa).
03
Escrever e implantar
Procedimentos, instruções e formulários redigidos, testados com a equipe e guardados no lugar combinado. Formulário que não cabe no tempo do turno é reescrito até caber — registro impossível de preencher vira registro falso.
O erro mais caro é documentar o processo ideal
É tentador escrever o procedimento como ele deveria ser: bonito, completo, com seis conferências e quatro assinaturas. Esse documento passa na leitura e derruba a empresa na verificação, porque a operação real nunca vai cumprir aquilo.
Auditor não compara o procedimento com o ideal. Compara com o que ele vê acontecendo e com o registro que você mostra. Documento mais exigente que a prática cria não conformidade onde não havia.
Por isso escrevemos o que é feito. Se o que é feito não atende, isso vira uma linha explícita no relatório de lacunas — com prazo, responsável e decisão a tomar.
O que fica com a empresa
Entregável 01
Procedimentos escritos
Em arquivo editável, com cabeçalho de versão, data e responsável.
Entregável 02
Formulários de registro
Dimensionados para o tempo real de quem preenche, não para o ideal.
Entregável 03
Relatório de lacunas
Separado entre falta de registro e falta de prática, com prazo sugerido.
Entregável 04
Mapa de guarda
Onde cada documento está, quem responde por ele e quando revisar.
A visita de avaliação mostra o tamanho real do trabalho
Meio dia na operação, relatório em uma semana e uma proposta com escopo fechado.